1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-290-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA LOS BUSES ESCOLARES Proveniente de Licitación 411-94-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna -1 Impuesto 108213,436 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VEGA CAMPOS LIMITADA R.U.T. 76.496.610-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 920 Unidad Diesel LITROS DE PETROLEO $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.480 $ 569.544

Total Neto	$ 569.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.213
TOTAL OC	$ 677.757