1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-341-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 771495 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gemmas Ltda Razón Social SOC COM MECANICA Y SERVICIOS Y CIA LTDA R.U.T. 76.527.090-1 Sucursal Gemmas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO   $ 4.060.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060.500 $ 4.060.500

Total Neto	$ 4.060.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 771.495
TOTAL OC	$ 4.831.995