1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-345-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LLAVEROS DÍA INTER. MUJER INDÍGENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 63865,536 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulina Alejandra Razón Social Paulina Guajardo R.U.T. 16.701.455-0 Sucursal Paulina Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 200 Unidad no definida 200 LLAVEROS TEJIDOS A CROCHET, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA 200 LLAVEROS TEJIDOS A CROCHET, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.200 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000