1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-357-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 411-55-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-55-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: Comuna Alto Del Carmen Impuesto 2813051,84 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CSP Razón Social CONSTRUCTORA SANTA PATRICIA S.A R.U.T. 76.170.498-2 Sucursal CSP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES LA HIGUERITA-LA ARENA INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES LA HIGUERITA-LA ARENA $ 14.805.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.805.536 $ 14.805.536

Total Neto	$ 14.805.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.813.052
TOTAL OC	$ 17.618.588