1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-365-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE ABARROTES, FIAMBRERIA, PANADERIA, VERD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-3-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999-172 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 18361,34445 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ Razón Social CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ R.U.T. 5.704.384-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global 10 PAPA FRITA GRANDE 05 RAMITA GRANDE 10 GALLETAS 05 GALLETAS GRANDE 02 KILO ACEITUNA 01 KILO 1/2 QUESO TROZO 04 MOLDA DIENTE 03 SERVILLETA 05 BEBIDAS 3 LITROS 14 AGUA MINERAL 1.5 LT. 03 MANI 250 GR. 100 VASO PARA BEBIDA 10 PAPA FRITA GRANDE 05 RAMITA GRANDE 10 GALLETAS 05 GALLETAS GRANDE 02 KILO ACEITUNA 01 KILO 1/2 QUESO TROZO 04 MOLDA DIENTE 03 SERVILLETA 05 BEBIDAS 3 LITROS 14 AGUA MINERAL 1.5 LT. 03 MANI 250 GR. 100 VASO PARA BEBIDA $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.639 $ 96.639

Total Neto	$ 96.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.361
TOTAL OC	$ 115.000