1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-38-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 411-1-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 290124,3 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Vega Campos Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VEGA CAMPOS LIMITADA R.U.T. 76.496.610-4 Sucursal Comercial Vega Campos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1500 Litro PETROLEO - VEHICULOS SALUD PETROLEO - VEHICULOS SALUD $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.500 $ 763.485 15101505 LITROS DE PETROLEO 1500 Litro PETROLEO - VEHICULOS MUNICIPAL PETROLEO - VEHICULOS MUNICIPAL $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.500 $ 763.485

Total Neto	$ 1.526.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.124
TOTAL OC	$ 1.817.094