1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-384-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 411-38-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-38-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 90164,5 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plastimar Ltda Razón Social PLASTIMAR LTDA. R.U.T. 76.354.051-0 Sucursal Plastimar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 1 Unidad TENIDA ARBITRO (CAMISA, SHORT, SILVATO, TARJETAS) SEGÚN ITEM 4 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS 25 SETS INCLUYEN CAMISETA+SHORT ARBITRO +SILBATO + TARJETAS, SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO $ 474.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.550 $ 474.550

Total Neto	$ 474.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.164
TOTAL OC	$ 564.714