1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-385-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 411-257-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA INSUMOS AGRICOLAS, PROYECTOS PRODESAL Proveniente de Licitación 411-257-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 60610 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO ENRIQUE UGALDE CONTRERAS R.U.T. 6.816.323-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141702 Servicios de fertilizantes SOLUBOR 25 KGS. 3 Unidad Servicios de fertilizantes SOLUBOR 25 KGS. ENVASES DE 25 KILOS DE SOLUBOR CADA UNO (FERTILIZANTE) $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000 50101716 Semillas o frutos secos con cáscara WL-528 1 kilogramo Semillas o frutos secos con cáscara WL-528 BOLSA DE 25 KILOS SEMILLA ALFALFA wl - 528 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 70141702 Servicios de fertilizantes 14 Litro Servicios de fertilizantes ENVASE DE 10 LITROS DE POLIZINC CADA UNO $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.800 $ 86.800

Total Neto	$ 319.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 60.610
TOTAL OC	$ 379.610