1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-386-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: Comuna Alto Del Carmen Impuesto 75838,5 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MariodelaCruzBrunaCortes Razón Social MARIO DE LA CRUZ BRUNA CORTES R.U.T. 9.813.341-0 Sucursal MariodelaCruzBrunaCortes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 15 Global SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LOS DÍAS SÁBADO 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2018., SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LOS DÍAS SÁBADO 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2018., SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 26.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.150 $ 399.150

Total Neto	$ 399.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.838
TOTAL OC	$ 474.988