1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-389-C106 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra reparacion vehiculo ronda medica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reparacion y adquisicion de repuestos vehiculo de transporte ronda medica 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 21464,2525 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Soc. Com. Mecanica y servicios y cia Ltda R.U.T. 76.527.090-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión mantencion y reparacion de frenos,alineacion tren delantero y otros $ 112.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.970 $ 112.970

Total Neto	$ 112.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 21.464
TOTAL OC	$ 134.434