1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-403-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-22-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA XIMENA GONZALEZ VILLEGAS Razón Social ALEJANDRA XIMENA GONZALEZ VILLEGAS R.U.T. 16.352.384-1 Sucursal ALEJANDRA XIMENA GONZALEZ VILLEGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 5 Global DIA DE CAMPO EN "CAPACITACION EN CONSERVACION DE SUELOS" Y "CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS" DIA 30.08.2022.EN LA LOCALIDAD DE EL TRANSITO. (Diferencia cinco almuerzo de la orden de compra N° 411-394-SE22 Y ORD. 37.) DIA DE CAMPO EN "CAPACITACION EN CONSERVACION DE SUELOS" Y "CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS" DIA 30.08.2022. EN LA LOCALIDAD DE EL TRANSITO. (Diferencia cinco almuerzo de la orden de compra N° 411-394-SE22 Y ORD. 37.) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700