1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-404-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra LIMPIAPIES DE VINILO NOMAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: Comuna Alto Del Carmen Impuesto 73114,85 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3MMuencke Razón Social FOTOGRAFIA MUENCKE HNOS S A R.U.T. 88.472.700-6 Sucursal 3MMuencke Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 5 Unidad LIMPIAPIES DE VINILO NOMAD 60*100 CMS, CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR BEIGE . LIMPIAPIES DE VINILO NOMAD 60*100 CMS, CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR BEIGE . $ 76.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.815 $ 384.815

Total Neto	$ 384.815
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TOTAL OC	$ 457.930