1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-451-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 37936,084 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLADIMIR BOLADOS RIVERA Razón Social BLADIMIR FERNANDO BOLADOS RIVERA R.U.T. 16.815.704-5 Sucursal BLADIMIR BOLADOS RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141619 Imanes 800 Unidad no definida - 800 IMANES PUBLICIATRIOS 6X10 CMS A COLOR - 800 IMANES PUBLICIATRIOS 6X10 CMS A COLOR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.454 46171515 Estuches de llaves o llaveros 250 Unidad no definida - 250 LLAVEROS PUBLICITARIOS ACRÍLICOS DOBLE CARA - 250 LLAVEROS PUBLICITARIOS ACRÍLICOS DOBLE CARA $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.250 $ 65.210

Total Neto	$ 199.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.936
TOTAL OC	$ 237.600