1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-488-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE ABARROTES, FIAMBRERIA, PANADERIA, VERD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-3-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 6035,29395 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ Razón Social CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ R.U.T. 5.704.384-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global DETALLE: 08 JUGOS 1.5 LITRO 03 BEBIDAS 1.5 LITROS 03 AGUAS VITAL 1.5 LITROS 05 PQTE GALLETAS CRAKER 01 QUESO CREMA CHESE 02 MANI JAMONES 02 MANI SALADOS DETALLE: 08 JUGOS 1.5 LITRO 03 BEBIDAS 1.5 LITROS 03 AGUAS VITAL 1.5 LITROS 05 PQTE GALLETAS CRAKER 01 QUESO CREMA CHESE 02 MANI JAMONES 02 MANI SALADOS $ 31.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.765 $ 31.765

Total Neto	$ 31.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.035
TOTAL OC	$ 37.800