1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-519-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-3-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 3911,72 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ Razón Social CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ R.U.T. 5.704.384-9 Sucursal CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Global 15PQTE. GALLETAS SURTIDAS 05JUGO 1.5 LITROS 03 AGUA MINERAL 1.5 LITROS 15PQTE. GALLETAS SURTIDAS 05JUGO 1.5 LITROS 03 AGUA MINERAL 1.5 LITROS $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588

Total Neto	$ 20.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.912
TOTAL OC	$ 24.500