1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-538-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 411-298-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. ADMIRA ALCAYAGA. (EMERGENCIA) Proveniente de Licitación 411-298-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna -1 Impuesto 3822,04 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Maderas Las Encinas Limitada R.U.T. 86.638.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 4 Bolsa Cemento BOLSA DE CEMENTO DE 42.5 $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.136 40141901 Mangueras flexibles 2 Unidad Mangueras flexibles FLEXIBLE DE 1/2" $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980

Total Neto	$ 20.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.822
TOTAL OC	$ 23.938