1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-566-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 411-321-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION Y/O REPARACION BUS MERCEDES BENZ, PLACA UNICA NR 8203-9 Proveniente de Licitación 411-321-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna -1 Impuesto 25840 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS MARIN GONZALEZ R.U.T. 77.513.820-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 SACAR PERNOS CORTADO DE BASE COMPESOR, HACER HILO Y PONER NUEVOS 1 Unidad SACAR PERNOS CORTADO DE BASE COMPESOR, HACER HILO Y PONER NUEVOS SACAR PERNOS CORTADO DE BASE COMPESOR, HACER HILO Y PONER NUEVOS $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 78180101 CAMBIO DE CORREA MOTOR Y COMPESOR 1 Unidad CAMBIO DE CORREA MOTOR Y COMPESOR CAMBIO DE CORREA MOTOR Y COMPESOR $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 78180101 CAMBIO DE SELLO DE AGUA COMPESOR 1 Unidad CAMBIO DE SELLO DE AGUA COMPESOR CAMBIO DE SELLO DE AGUA COMPESOR $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.840
TOTAL OC	$ 161.840