1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-567-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PARES DE GUANTES - LENTES SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 42869,681 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER Razón Social SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER R.U.T. 79.996.540-2 Sucursal SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 50 Unidad LENTES SEGURIDAD TRUPER LENTES SEGURIDAD TRUPER $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.798 46181504 Guantes protectores 50 Par PARES GUANTES CABRETILLA S/F PARES GUANTES CABRETILLA S/F $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.850 $ 129.832

Total Neto	$ 225.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.870
TOTAL OC	$ 268.500