1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-587-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ALTO DEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 688446 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manser Razón Social JUAN OLAYO GAJARDO SUAREZ R.U.T. 7.354.337-1 Sucursal manser Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131801 Paneles de control eléctrico para generadores 1 Unidad no definida Reposición y Mantención Alumbrado Público, comuna Alto Del Carmen ID: 411-10-LE19. ESTADO DE PAGO Nº 04. Reposición y Mantención Alumbrado Público, comuna Alto Del Carmen ID: 411-10-LE19, ESTADO DE PAGO Nº 04. $ 3.623.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.623.400 $ 3.623.400

Total Neto	$ 3.623.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 688.446
TOTAL OC	$ 4.311.846