1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-598-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 411-347-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES Proveniente de Licitación 411-347-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna -1 Impuesto 281580 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VEGA CAMPOS LIMITADA R.U.T. 76.496.610-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2000 Litro Diesel LITROS DE PETROLEO (MUNICIPAL) $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.000 $ 988.000 15101505 Diesel 1000 Litro Diesel LITROS DE PETROLEO (SALUD) $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.000 $ 494.000

Total Neto	$ 1.482.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.580
TOTAL OC	$ 1.763.580