1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-599-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 411-340-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION CAMION ISUZU Proveniente de Licitación 411-340-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna -1 Impuesto 17822 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS MARIN GONZALEZ R.U.T. 77.513.820-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Cambio de aceite motor 1 Unidad Cambio de aceite motor CAMBIO DE ACEITE MOTOR $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 78180103 Cambio de filtro de petróleo 1 Unidad Cambio de filtro de petróleo CAMBIO DE FILTRO PETROLEO $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 78180103 Cambio de filtro de aire 1 Unidad Cambio de filtro de aire CAMBIO DE AIRE $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 78180104 Cambio de dos neumáticos delanteros 1 Unidad Cambio de dos neumáticos delanteros CAMBIO DE DOS NEUMATICOS DELANTEROS $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500

Total Neto	$ 93.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.822
TOTAL OC	$ 111.622