1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-639-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COLCHONES RESORTES 1.5 PLAZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 20753,1091 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTITIENDAS CORONA S A Razón Social MULTITIENDAS CORONA S A R.U.T. 83.150.900-7 Sucursal MULTITIENDAS CORONA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101508 Colchones o sets de cama 2 Unidad no definida COLCHON RESORTES APOLO 1.5 PZA. COLCHON RESORTES APOLO 1.5 PZA. $ 54.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.226 $ 109.227

Total Neto	$ 109.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.753
TOTAL OC	$ 129.980