1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-642-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 411-387-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y SERVICIOS TRASPASADOS Proveniente de Licitación 411-387-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna -1 Impuesto 388170 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VEGA CAMPOS LIMITADA R.U.T. 76.496.610-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 3000 Litro Diesel LITROS DE PETROLEO $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.482.000 $ 1.482.000 15101506 Gasolina 1000 Litro Gasolina LITROS DE GASOLINA DE 95º $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.000 $ 561.000

Total Neto	$ 2.043.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.170
TOTAL OC	$ 2.431.170