1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-652-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 411-72-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-72-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 3056630,58809 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMAL MUSALEM T Y CIA LIMITADA Razón Social CAMAL MUSALEM T Y CIA LIMITADA R.U.T. 79.504.160-5 Sucursal CAMAL MUSALEM T Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad CAMIONETA TOYOTA SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS CAMAL MUSALEM T. Y CIA. LTDA. VENTA O COMPRAVENTA AL POR MENOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES NUEVOS O USADOS SERVICIO TÉCNICO MANTENCION REPARACION DE VEHICULOS AVDA. FCO. DE AGUIRRE 070 $ 16.087.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.087.529 $ 16.087.529

Total Neto	$ 16.087.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.056.631
TOTAL OC	$ 19.144.160