1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-728-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PASACALLES ESCOLARES TEMATICOS DE PREVENCION DE DROGAS". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-83-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 433482,53 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erika Ivone Razón Social Erika Cortes Rodriguez R.U.T. 12.940.947-9 Sucursal Erika Ivone Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141701 Organizaciones de eventos culturales 1 Global PRE Y POST PRODUCCION DEL PROYECTO PASACALLES ESCOLARES TEMATICOS DE PREVENCION DE DROGAS, SEGUN BASES ADJUNTAS PRE Y POST PRODUCCION DEL PROYECTO PASACALLES ESCOLARES TEMATICOS DE PREVENCION DE DROGAS, SEGUN BASES ADJUNTAS $ 2.281.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.281.487 $ 2.281.487

Total Neto	$ 2.281.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.483
TOTAL OC	$ 2.714.970