1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-75-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra BIDONES DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 40206,546 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados San Francisco [INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO] Razón Social HIPERMERCADOS TOTTUS SA [INHABILITADO PARA CONTRAT R.U.T. 78.627.210-6 Sucursal Supermercados San Francisco [INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO] Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 180 Bidón BIDONES DE AGUA 05 LITROS BIDONES DE AGUA 05 LITROS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.680 $ 211.613

Total Neto	$ 211.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.207
TOTAL OC	$ 251.820