1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-83-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación biblioteca Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: Comuna Alto Del Carmen Impuesto 162509,47 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose alberto Razón Social contratista obras menores R.U.T. 8.559.229-7 Sucursal jose alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o ind 1 Unidad no definida • La necesidad de realizar trabajos de reparación en biblioteca municipal • La necesidad de realizar trabajos de reparación en biblioteca municipal $ 855.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.313 $ 855.313

Total Neto	$ 855.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.509
TOTAL OC	$ 1.017.822