1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4110-42-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2023 Nombre de la Orden de Compra DISEÑO PAVIMENTACIÓN ACERA HÉROES DE LA CONCEPCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 637000 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN VALENZUELA ORTEGA Razón Social GERMAN ARTURO VALENZUELA ORTEGA R.U.T. 10.668.072-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GERMAN VALENZUELA ORTEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111614 Servicios temporales de ingeniería 1 Unidad no definida Según Términos de referencia aprobados mediante decreto alcaldicio N° 1316 de fecha 11/sept/2023 Según Presupuesto enviado con fecha Julio de 2023 y aprobado mediante Memorándum N° 110/2023 de fecha 18/07/2023 $ 4.263.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.263.000 $ 4.263.000

Total Neto	$ 4.263.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 637.000
TOTAL OC	$ 4.900.000