1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-102-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM JJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4111-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación El Arenal N°151 Comuna Calle Larga Impuesto 136724 Dirección de Envío de la Factura El Arenal N°151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 400 Unidad no definida VENDA ELASTICADA 8X4 CM VENDA ELASTICADA 8X4 CM $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600 42293603 Sondas quirúrgicas 400 Unidad no definida SONDA FOLEY Nº18 SONDA FOLEY Nº18 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 42294935 Agujas de punción, revestimientos, obturadores o c 400 Unidad no definida BANDEJA DE CURACIONES KIT BASICO BANDEJA DE CURACIONES KIT BASICO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000

Total Neto	$ 719.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.724
TOTAL OC	$ 856.324