1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-105-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM JJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4111-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación EL ARENAL # 151 Comuna Calle Larga Impuesto 25847,6 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medikar Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA R.U.T. 76.167.536-2 Sucursal Medikar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 20 Unidad no definida POVIDONA 250 CC POVIDONA 250 CC $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 51171630 Aceite mineral 30 Unidad no definida VASELINA LIQUIDA 250 CC VASELINA LIQUIDA 250 CC $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.940 $ 26.940 51211616 Antídotos 100 Unidad no definida SUERO FISIOLOGICO 100 CC SUERO FISIOLOGICO 100 CC $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.100 $ 73.100

Total Neto	$ 136.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.848
TOTAL OC	$ 161.888