1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-115-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4111-7-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4111-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 268219,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA VERGARA & TORO Razón Social LUIS EDUARDO VERGARA TORO R.U.T. 10.368.369-6 Sucursal OPTICA VERGARA & TORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 240 Unidad PARES DE LENTES DE CUALQUIER DIOPTRIA.   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.680 $ 1.411.680

Total Neto	$ 1.411.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.219
TOTAL OC	$ 1.679.899