1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM JJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4111-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación EL ARENAL # 151 Comuna Calle Larga Impuesto 76570 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 140 Unidad no definida GASA ESTERIL 5 X 5 CM CAJA POR 50 SOBRES CON 2 UNIDADES GASA ESTERIL 5 X 5 CM CAJA POR 50 SOBRES CON 2 UNIDADES $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 500 Unidad no definida GASA PARAFINADA 10 X10 CM GASA PARAFINADA 10 X10 CM $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 403.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.570
TOTAL OC	$ 479.570