1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ MOBILIARIO CESFAM JJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4111-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra EL ARENAL # 151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación EL ARENAL # 151 Comuna Calle Larga Impuesto 32281 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMAC LTDA. Razón Social INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA R.U.T. 83.732.700-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDUMAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112108 Conjunto de escritorio y sillón 1 Unidad Sillón ejecutivo, según especificaciones técnicas en Bases Técnicas de Licitación Sillón giratorio modelo asturias alto, tapiz ecocuero negro. se adjunta ficha tecnica. $ 169.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.900 $ 169.900

Total Neto	$ 169.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.281
TOTAL OC	$ 202.181