1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-18-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA POSTA SAN VICENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4111-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación El Arenal N°151 Comuna Calle Larga Impuesto 113620 Dirección de Envío de la Factura El Arenal N°151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 400 Unidad no definida BANDEJA DE CURACIONES KIT BASICO BANDEJA DE CURACIONES KIT BASICO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000 42312202 Equipos o bandejas o paquetes o juegos de sutura 500 Unidad no definida SONDA ASPIRACION Nº8 SONDA ASPIRACION Nº8 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500 41104112 Contenedores de recogida de orina 500 Unidad no definida VENDA ELASTICADA 8X4 CM, PROGRAMA FOFAR VENDA ELASTICADA 8X4 CM, PROGRAMA FOFAR $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500

Total Neto	$ 598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.620
TOTAL OC	$ 711.620