1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-21-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA CESFAM JJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra EL ARENAL # 151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación EL ARENAL # 151 Comuna Calle Larga Impuesto 5160,3392 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad no definida CARTON PIEDRA 1.5 MM 55X77 CM PROARTE CARTON PIEDRA 1.5 MM 55X77 CM PROARTE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad no definida CAJA PLASTICA 7 LTS CAJA PLASTICA 7 LTS $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.158 $ 25.160

Total Neto	$ 27.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.160
TOTAL OC	$ 32.320