1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-228-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2014 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR HYMER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4111-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación EL ARENAL # 151 Comuna Calle Larga Impuesto 34600 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Obreque Razón Social CARMEN GLORIA OBREQUE SANCHEZ R.U.T. 12.534.112-8 Sucursal Carmen Obreque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94101601 Colegios de dentistas 1 Unidad   PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, PROGRAMA HOMBRE Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS 1 ALTA $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 94101601 Colegios de dentistas 2 Unidad   PROTESIS MES DE MAYO, PROGRAMA HOMBRE Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 94101601 Colegios de dentistas 2 Unidad   ENDODONCIAS MES DE MAYO, PROGRAMA $ 47.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400

Total Neto	$ 311.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 34.600
TOTAL OC	$ 346.000