1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-271-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA EL PROGRAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-11-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra EL ARENAL # 151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación EL ARENAL # 151 Comuna Calle Larga Impuesto 92340 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Vargas Lonos Razón Social CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS LOBOS R.U.T. 13.331.032-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Claudia Vargas Lonos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad no definida SERVICIO COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA 20 PERSONAS DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL DEL CESFAM JJA SERVICIO COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA 20 PERSONAS DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL DEL CESFAM JJA $ 486.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000

Total Neto	$ 486.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.340
TOTAL OC	$ 578.340