1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-31-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra EL ARENAL # 151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación EL ARENAL # 151 Comuna Calle Larga Impuesto 37834,13 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111709 Extractor de tornillos 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIAS PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL CESFAM JJA MATERIALES DE FERRETERIAS PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL CESFAM JJA $ 199.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.127 $ 199.127

Total Neto	$ 199.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.834
TOTAL OC	$ 236.961