1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-362-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de Implementos para Sala de Estimulación y Talleres Prenatales Progr. CHCC CESFAM JJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-003 del sistema CAS -CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación EL ARENAL 151 Comuna Calle Larga Impuesto 4025 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todoaudio Razón Social IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO R.U.T. 15.435.420-4 Sucursal todoaudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   5   (1536503 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ARTIDIX SET 20 PELOTAS 206A UNIDAD 1538382 (1536503) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ARTIDIX SET 20 PELOTAS 206A UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400

Total Neto	$ 21.400
Descuento	$ 214
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.025
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.211