1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-366-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra LIBRERIA PROGRAMA PROMOS 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 11176,4688 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad   CAJA 10 RESMAS FTC OFICIO EQUALIT $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.681 $ 22.681 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad   CAJA 10 RESMAS FTC CARTA EQUALIT $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 44103103 Tóner 1 Unidad   TONER P/HP-Q 2612A $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad   CAJA 50 LAPIZ PASTA NEGRO $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454

Total Neto	$ 65.092
Descuento	$ 6.269
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.176
TOTAL OC	$ 69.999