1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-369-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Vehículo Renault KFJY-61 del CESFAM JJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002003 del sistema CAS -CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación EL ARENAL 151 Comuna Calle Larga Impuesto 66533 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dercosa Razón Social DERCO S.P.A R.U.T. 94.141.000-6 Sucursal Dercosa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536582 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SEDÁN 1538462 (1536582) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SEDÁN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(6) ; SERVICIO POR $ 10(7) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 350.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.176 $ 350.176

Total Neto	$ 350.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.533
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 416.709