1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-429-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CORRIDA FAMILIAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación EL ARENAL # 151 Comuna Calle Larga Impuesto 28081,68004 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES JIMENEZ Razón Social JUAN BENITO JIMENEZ GUZMAN R.U.T. 6.537.412-9 Sucursal DEPORTES JIMENEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 12 Unidad   MEDALLAS GRABADAS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.016 $ 14.017 49101702 Trofeos 4 Unidad   COPAS CHICAS GRABADAS $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.556 $ 26.555 49101702 Trofeos 4 Unidad   COPAS MEDIANAS GRABADAS $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.361 49101702 Trofeos 4 Unidad   COPAS GRANDES GRABADAS $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.864 $ 63.866

Total Neto	$ 147.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.082
TOTAL OC	$ 175.880