1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-443-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GORROS Y MOCHILAS CESFAM JJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación El Arenal N°151 Comuna Calle Larga Impuesto 231512,568 Dirección de Envío de la Factura El Arenal N°151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUISA MARIN Razón Social LUISA JEANETTE MARIN RIVES R.U.T. 12.578.934-k Sucursal LUISA MARIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 305 Unidad no definida JOCKEY 2 LOGOS JOCKEY 2 LOGOS $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.390 $ 609.244 53121603 Mochilas 305 Unidad no definida MOCHILAS PROMOCIONAL 2 LOGOS MOCHILAS PROMOCIONAL 2 LOGOS $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.390 $ 609.244

Total Neto	$ 1.218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.513
TOTAL OC	$ 1.450.000