1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-464-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION GASFITERIA EN POSTA SAN VICENTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 2777,77777777778 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Foncea Calderon Razón Social JORGE ORLANDO FONCEA CALDERON R.U.T. 8.026.612-K Sucursal Jorge Foncea Calderon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   REPARACION LLAVE LAVATORIO, REPARACION DESAGUE LAVATORIO. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 2.778
TOTAL OC	$ 27.778