1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-476-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES POSTA DE SAN VICENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se debe cancelar Orden de Compra por comprador debido a que la oferta del proveedor debía ser por menor precio y con retención del 10% honorarios. Se regularizará mediante el respectivo Decreto Alcaldicio. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación EL ARENAL # 151 Comuna Calle Larga Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Foncea Calderon Razón Social JORGE ORLANDO FONCEA CALDERON R.U.T. 8.026.612-K Sucursal Jorge Foncea Calderon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida Reparar filtración agua, cambiar flexibles, desague, reparar cielo fichero, tapar grietas paredes, desmontar puertas y cambiar formalitas, reparar WC, instalar 2 muebles en box dental. Reparar filtración agua, cambiar flexibles, desague, reparar cielo fichero, tapar grietas paredes, desmontar puertas y cambiar formalitas, reparar WC, instalar 2 muebles en box dental. $ 376.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.200 $ 376.200

Total Neto	$ 376.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 418.000