1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-485-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Librería Diciembre 2010. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 11000,0481 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad   TONER HP-35A $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 44122117 Anillados 2 Unidad   ANILLADO 26 MM 175 HJS. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529 44122117 Anillados 9 Unidad   ANILLADO 18 MM 150 HJS. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.782 44121802 Líquido corrector 10 Unidad   CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479

Total Neto	$ 65.790
Descuento	$ 7.895
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.000
TOTAL OC	$ 68.895