1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4111-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TONER CESFAM JJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra EL ARENAL # 151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación EL ARENAL # 151 Comuna Calle Larga Impuesto 86002,9623 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad no definida TONER P/HP-CF279 HIGH QUALITY TONER P/HP-CF279 HIGH QUALITY $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.480 $ 327.479 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad no definida TONER P/HP-105X/1105X 5K ALTERNATIVO POWER TONER P/HP-105X/1105X 5K ALTERNATIVO POWER $ 46.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.420 $ 92.420 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad no definida TONER P/HP-285/435/436/278 HIGH QUALITY TONER P/HP-285/435/436/278 HIGH QUALITY $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.748 $ 32.748

Total Neto	$ 452.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.003
TOTAL OC	$ 538.650