1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4112-350-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4112-20-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4112-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación SERRANO N°295 CURACAUTIN Comuna Curacautín Impuesto 846238,53 Dirección de Envío de la Factura SERRANO N°295 CURACAUTIN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DONEM LTDA. Razón Social COMERCIAL DONEM LIMITADA R.U.T. 77.070.650-5 Sucursal COMERCIAL DONEM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111602 Zapatos de mujer 53 Unidad adquisición de 53 pares de zapatos para el personal femenino segun especificaciones en anexo, ( ver anexos) CALZADO DE MUJER EN DIFERENTES MARCAS ENNEBLU POLLINI GACEL Y DIFERENTES COLORES $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.671.836 $ 2.671.836 53111601 Zapatos de hombre 37 Unidad adquisición de 37 pares de zapatos para el personal masculino segun especificaciones en anexo, ( ver anexos ) CALZADO DE VARON EN MARCAS COMO CATERPILLER , GUANTE, CARDINALE , ALBANO DIFERENTES COLORES $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.865.244 $ 1.865.244

Total Neto	$ 4.537.080
Descuento	$ 83.193
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 846.239
TOTAL OC	$ 5.300.126