1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4112-602-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4112-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación SERRANO N°295 CURACAUTIN Comuna Curacautín Impuesto 226211,72 Dirección de Envío de la Factura SERRANO N°295 CURACAUTIN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Domingo Cares Barbieri Razón Social JORGE DOMINGO CARES BARBIERI R.U.T. 7.979.898-3 Sucursal Jorge Domingo Cares Barbieri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 1.190.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.588 $ 1.190.588

Total Neto	$ 1.190.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.212
TOTAL OC	$ 1.416.800