1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4112-7-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4112-25-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación CALLE: O"HIGGINS N°796 CURACAUTIN Comuna Curacautín Impuesto 894618,3516 Dirección de Envío de la Factura CALLE: O"HIGGINS N°796 CURACAUTIN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Domingo Cares Barbieri Razón Social JORGE DOMINGO CARES BARBIERI R.U.T. 7.979.898-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Domingo Cares Barbieri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.   $ 4.708.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.708.518 $ 4.708.518

Total Neto	$ 4.708.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 894.618
TOTAL OC	$ 5.603.136